Conoce las nuevas novedades de las versiones CONTPAQi versión 15

ISR a compensar & ISR a Cargo CONTPAQi Nóminas

En el módulo Cálculo anual se incluye una nueva columna llamada Saldo a cargo/compensar, para llevar el saldo correspondiente al impuesto a cargo o favor de los empleados.En caso de que el saldo sea a cargo del empleado, se mostrará el valor en positivo; si le corresponde impuesto a compensar verás el importe en negativo. 

 Para que la funcionalidad de esta nueva columna “Saldo a cargo/compensar” quede más clara, vamos al menú Procesos/Cálculo anual y elegimos el ejercicio a calcular, para hacer el cálculo. Al hacer clic en el botón Detectar y calcular, detectará a los empleados que estuvieron activos en el ejercicio seleccionado y se realizará el cálculo anual, mostrando los importes resultantes. 

  Una vez revisado el resultado del cálculo, hacemos clic en el botón Guardar y aplicar. Al calcular el periodo 3 Quincenal,  se agregarán en automático al sobre-recibo los impuestos de ISR a compensar o retener, según haya correspondido en cada empleado.Veremos el sobre-recibo del primer empleado, con código 100, con el impuesto a compensar:

¿Que tablas se ven involucradas en el calculo anual?

La tabla NOM10038 muestra los resultados del cálculo anual

Para mayor detalle consultar el documento de la estructura de la base de datos (BDDNOMINAS.pdf) ubicada en la carpeta de ejecutables 

Cómo eliminar el importe del ISR a retener o compensar resultado del calculo anual si no se desea que se calcule

Solución


  1. Respaldar la empresa.
  2. Abrir SQL Management y conectarse a la instancia
  3. Dar clic derecho sobre la base de datos en cuestión y seleccionar Nueva Consulta
  4.  Ejecutar la consulta: SELECT * FROM NOM10001 WHERE codigoempleado = ‘XXX’   donde XXX es el código del empleado con el error 
  5. Tomar nota del valor en la columna IDEmpleado
  6. Abrir la tabla nom10038 por medio del Management Studio y localizar el empleado en cuestión.
  7. Poner 0 en el campo Importe del empleado que no se desea retener o compensar el ISR.
  8. Ejecutar la consulta: UPDATE NOM10038 SET importe = 0 WHERE IDempleado = XXX  donde XXX es el valor tomado en el paso 5
  9.  Ejecutar la sentencia: delete from nom10008 where idconcepto=127 or idconcepto=117
  10. Abrir la empresa y calcular a todos los empleado del periodo 
  11. Validar que no se presente el importe.

Nota: Es importante que el cliente valide cuales son las implicaciones fiscales que conlleva el no aplicar el impuesto a retener o compensar.

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